义马党政网财政总预决算义马市2016年财政预算执行情况及2017年财政收支预算（草案）

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索引号	11411281005832092L/2017-00203	文号
组配分类	财政总预决算	发布机构	财政局
生成日期	2017-09-05	公开方式	主动公开

义马市2016年财政预算执行情况及2017年财政收支预算（草案）

发布日期:2017-05-12 11:44

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义马市2016年财政预算执行情况及

2017年财政收支预算（草案）

二〇一七年三月

目　　录

1、编报说明……………………………………………………………1

2、义马市2016年一般公共预算收入执行情况表…………………3

义马市2016年一般公共预算收入执行情况说明………………4

3、义马市2016年一般公共预算支出执行情况表…………………5

义马市2016年一般公共预算支出执行情况说明………………6

4、义马市2016年政府性基金收入预算执行情况表………………8

义马市2016年政府性基金收入预算执行情况说明……………9

5、义马市2016年政府性基金支出预算执行情况表………………10

义马市2016年政府性基金支出预算执行情况说明……………11

6、义马市2016年社会保险基金收入预算执行情况表……………12

7、义马市2016年社会保险基金支出预算执行情况表……………13

8、义马市2017年一般公共预算收入表……………………………14

义马市2017年一般公共预算收入说明…………………………15

9、义马市2017年一般公共预算支出总表…………………………16

义马市2017年一般公共预算支出说明…………………………17

10、义马市2017年一般公共预算支出明细表………………………21

11、义马市2017年部门预算简表……………………………………30

12、义马市2017年政府性基金收入预算表…………………………34

义马市2017年政府性基金收入预算说明……………………35

13、义马市2017年政府性基金支出预算表…………………………36

义马市2017年政府性基金支出预算说明……………………37

14、义马市2017年社会保险基金收入预算表………………………38

义马市2017年社会保险基金收入预算说明…………………39

15、义马市2017年社会保险基金支出预算表………………………40

义马市2017年社会保险基金支出预算说明…………………41

编报说明

一、本草案包括2016年财政收支预算执行情况和2017年财政预算、部门预算三部分。

二、2016年调整预算数和执行数均为快报数。

三、从2016年起政府住房基金、水土保持补偿费和无线电频率占用费三项政府性基金转列一般公共预算。

四、为提高预算完整性，将三门峡市财政局提前通知的上级转移支付资金编入2017年预算。

五、2017年全年实施增值税收入划分过渡方案，为保持统计口径一致性，在编制2017年一般公共预算收入预算时，按照2017年收入口径对2016年执行数进行同口径调整后，计算2017年收入预算比上年执行数的变动幅度。

六、2017年政府收支分类科目在2016年的基础上作了一些调整。主要调整内容如下：

1、根据《财政部关于取消、停征和整合部分政府性基金项目等有关问题的通知》（财税〔2016〕11号）规定，政府性基金预算中删除“散装水泥专项资金收入” 和“新菜地开发建设基金收入”科目。同时，从2017年起，“新增建设用地土地有偿使用费”转列一般公共预算，相应收支科目从政府性基金预算中删除。

3、调整社会保险基金预算收支科目。即在“社会保险基金收入”下增设“利息收入”科目；在“养老保险基金收入”下增设“投资收益”科目；在“城乡居民基本医疗保险基金收入”、“城乡居民基本养老保险基金收入”科目下增设“缴费收入”、“财政补贴收入”、“其他收入”等科目；将“医疗保障”科目拆分为“行政事业单位医疗”、“财政对基本医疗保险基金的补助”、“医疗救助”、“优抚对象医疗”四个科目；增设“财政对基本养老保险基金的补助 ”、“财政对其他社会保险基金的补助 ”科目。

义马市2016年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	完成数	为调整预算的%	较上年增长%（同口径）
税收收入	80500	78750	77915	99	26
增值税	9420	22110	12464	56	24
营业税	45415	21178	21233	100	-23
企业所得税	2478	5478	1448	26	-32
个人所得税	1320	1320	1418	107	13
资源税	1336	1336	1363	102	7
城市维护建设税	5130	5130	3658	71	-25
房产税	1490	1490	2096	141	48
印花税	1150	1150	2960	257	170
城镇土地使用税	2208	2208	2191	99	3
土地增值税	150	150	3080	2053	2039
车船税	383	383	298	78	-19
耕地占用税	5477	5477	11535	211	119
契税	4543	11340	14171	125	224
非税收入	57500	46250	49193	106	-8
专项收入	3871	3871	3190	82	-16
行政事业性收费	2248	2248	2033	90	-8
罚没收入	1071	1071	974	91	-7
国有资源（资产）有偿使用收入	50265	39015	42949	110	-8
其他收入	45	45	47	104	-53
合计	138000	125000	127108	102	10

义马市2016年一般公共预算收入执行情况

说　明

1、调整预算数。2016年全市一般公共预算年初预算收入为138000万元，“营改增”实施后，按新口径增幅8%调整为125000万元。

2、新口径。2016年5月1日实施“营改增”后，增值税由原中央地方75:25分成改为50:50分成，改征增值税、营业税由原地方全额留成改为中央地方50:50分成，为便于比较分析将2015年收入按同口径折算后与2016年收入比较。

3、收入预算执行情况。2016年实际完成一般公共预算收入127108万元，为调整预算的102%，增长10%。其中，税收收入完成77915万元，为调整预算的99%，同口径增长26%；非税收入完成49193万元，为调整预算的106%，较上年下降8%。

义马市2016年一般公共预算支出执行情况表

				单位：万元
预算项目	年初预算数	调整预算数	完成数	为调整预算的%	为上年决算数的%
一般公共服务	42656	47519	47519	100	103
公共安全	6592	6145	6145	100	94
教育	28627	32659	32659	100	100
科学技术	3438	3237	3237	100	95
文化体育与传媒	840	1394	1394	100	199
社会保障和就业	8276	8507	8507	100	128
医疗卫生	8724	10231	10231	100	131
节能环保	1944	1759	1759	100	94
城乡社区事务	5348	9758	9758	100	264
农林水事务	4070	4791	4791	100	102
交通运输	967	1803	1803	100	109
资源勘探电力信息等事务	30103	21668	21668	100	72
商业服务业等事务	134	94	94	100	87
金融监管等事务支出		25	25	100	3
国土资源气象等事务	647	462	462	100	166
住房保障支出	2398	2941	2941	100	89
粮油物资储备事务	559	439	439	100	106
预备费	1500
其他支出	1020	850	850	100	45
合计	147843	154282	154282	100	101

义马市2016年一般公共预算支出执行情况

说明

2016年义马市一般公共预算支出年初预算为147843万元，加上上级专项追加、一般债券收入等，调整后公共财政支出预算数为154282万元，实际完成支出154282万元，为年调整预算数的100％，为上年决算的101%。一般公共预算支出主要项目执行情况是：

1、一般公共服务支出完成47519万元，为调整预算的100%；

2、公共安全支出完成6145万元，为调整预算的100%；

3、教育支出完成32659万元，为调整预算的100%；

4、科学技术支出完成3237万元，为调整预算的100%；

5、文化体育与传媒支出完成1394万元，为调整预算的100%；

6、社会保障和就业支出完成8507万元，为调整预算的100%；

7、医疗卫生与计划生育支出完成10231万元，为调整预算的100%；

8、节能环保支出完成1759万元，为调整预算的100%；

9、城乡社区支出完成9758万元，为调整预算的100%；

10、农林水支出完成4791万元，为调整预算的100%；

11、交通运输支出完成1803万元，为调整预算的100%；

12、资源勘探信息等支出完成21668万元，为调整预算的100%；

13、商业服务业等支出完成94万元，为调整预算的100%；

14、金融支出完成25万元，为调整预算的100%；

15、国土海洋气象等支出完成462万元，为调整预算的100%；

16、住房保障支出完成2941万元，为调整预算的100%；

17、粮油物资储备支出完成439万元，为调整预算的100%；

18、其他支出完成850万元，为调整预算的100%。

义马市2016年政府性基金收入预算执行情况表

				单位：万元
预算科目	年初预算数	调整预算数	完成数	完成数为调整预算数的%	为上年决算数的%
国家电影事业发展专项资金支出		60	60	100
大中型水库移民后期扶持基金支出		644	644	100
小型水库移民扶持基金支出		60	60	100
国有土地使用权出让收入	5000	8759	8759	100	81
国有土地收益基金收入	80	294	294	100	89
农业土地开发资金收入	40	186	186	100	124
新增建设用地土地有偿使用费收入		3	3	100
散装水泥专项资金收入	5	5	5	100	100
新型墙体材料专项基金收入	100	57	57	100	228
污水处理费	300	839	839	100
彩票公益金收入		501	501	100
其他政府性基金收入	100	53	53	100	408



合计	5625	11461	11461	100	101

义马市2016年政府性基金收入预算执行情况

说明

2016年义马市政府性基金收入预算为5625万元，预算执行中调整为11461万元，实际完成11461万元，为调整预算的100%。

主要项目完成情况是：

1、国有土地使用权出让金收入完成8759万元，为调整预算的100%；

2、国有土地收益基金收入完成294万元，为调整预算的100%；

3、农业土地开发资金收入完成186万元，为调整预算的100%；

4、新型墙体材料专项基金收入完成57万元，为调整预算的100%；

义马市2016年政府性基金支出预算执行情况表

					单位：万元
预算科目	年初预算数	调整预算数	完成数	完成数为调整预算的%	完成数为上年决算数的%
文化体育与传媒		60	60	100
国家电影事业发展专项资金支出		60	60	100
社会保障和就业	539	699	699	100	81
大中型水库移民后期扶持基金支出	539	456	456	100	54
小型水库移民扶助基金支出		243	243	100	1215
城乡社区事务	6506	10149	10149	100	115
国有土地出让收入安排的支出	6086	9531	9531	100	112
国有土地收益基金支出	80
农业土地开发资金支出	40
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出		3	3	100	15
污水处理费收入安排的支出	300	615	615	100	308
资源勘探电力信息等事务	105	22	22	100	34
散装水泥专项资金支出	5
新型墙体材料专项基金支出	100	22	22	100	34
其他支出	374	502	502	100	63
彩票公益金安排的支出	274	502	502	100	65
其他政府性基金支出	100


合计	7524	11432	11432	100	107

义马市2016年政府性基金支出预算执行情况

说明

2016年义马市政府性基金支出预算为7524万元，实际完成11432万元，为调整预算数的100％。政府性基金预算支出主要项目执行情况是：

1、文化体育与传媒支出60万，主要是上级专项补助电影事业发展支出。

2、社会保障和就业支出699万元，主要是上级专项补助水库移民支出；

3、城乡社区支出10149万元，主要是土地出让收入安排的支出。

4、资源勘探信息等支出22万元；

5、其他支出502万元，主要是上级补助彩票公益金安排的专项支出。

义马市2016年社会保险基金收入预算执行

情况表

		单位：万元
科目	年初预算数	完成数	完成数为预算数的%
科目	年初预算数	完成数	完成数为预算数的%
城镇居民社会养老保险基金	1654	1430	86
城镇职工基本医疗保险基金	2750	2811	102
城镇居民基本医疗保险基金	1900	2000	105
新型农村合作医疗基金	2285	2818	123














合计	8589	9059	105

义马市2016年社会保险基金支出预算执行

情况表

			单位：万元
科目	年初预算数	完成数	完成数为预算数的%
科目	年初预算数	完成数	完成数为预算数的%
一、社会保险基金支出	7371	7234	98
城镇居民社会养老保险基金	1106	1096	99
城镇职工基本医疗保险基金	2600	2238	86
城镇居民基本医疗保险基金	1750	1643	94
新型农村合作医疗基金	1915	2257	118
二、结余资金	1218	1825	150













合计	8589	9059	105

义马市2017年一般公共预算收入表

			单位：万元
项目	2016年决算数（新口径）	2017年预算数	增幅（%）
一、一般公共预算收入	118944	128500	8
（一）税收收入	69751	83500	19.7
1、增值税	25533	26800	5
2、企业所得税	1448	1750	21
3、城市维护建设税等	42770	54950	28.5
（二）非税收入	49193	45000	-8.5
1、专项收入	3190	3446	8
2、行政事业性收费	2033	2193	8
3、罚没收入	974	1052	8
4、国有资产（资源）有偿使用收入	42949	38255	-10.9
5、其他收入	47	54	14.9
二、上级补助收入	39849	28736	-27.9
1、返还性收入	5119	7445	45.4
2、一般性转移支付收入	24162	17519	-27.5
3、专项转移支付收入	10568	3772	-64.3
三、上年结余	-130
四、政府债券收入	5700
一般公共预算收入总计	164363	157236	-4.3

义马市2017年一般公共预算收入

说明

1、一般公共预算收入新口径。2016年5月1日起实施“营改增”，增值税分成比例由原中央、地方75:25分成改为五五分成，改征增值税、营业税由原地方100%留成改为中央、地方五五分成。为便于分析比较，将2016年增值税、改征增值税、营业税收入按“营改增”后新的中央地方分成比例进行调整，调整后，2016年一般公共预算收入118944万元。

2、上级补助收入下降27.9%。2016年上级补助收入为全年补助数。2017年上级补助收入预算数仅为提前告知部分，因此较上年下降幅度较大。

3、政府债券收入。根据政府债券管理规定，2017年政府债券分配额度省政府尚未下达，年初预算不予编列，年度中间债券额度下达后，专项向人大常委会报告。

义马市2017年一般公共预算支出总表

			单位：万元
项目	合计	本级安排	上级专项转移支付


一、一般公共预算支出	139332	135560	3772
1、一般公共服务支出	45856	45840	16
2、公共安全支出	7338	7338
3、教育支出	15121	14609	512
4、科学技术支出	2774	2774
5、文化体育与传媒支出	1113	1113
6、社会保障和就业支出	6134	4734	1400
7、医疗卫生与计划生育支出	7544	6576	968
8、节能环保支出	3195	3195
9、城乡社区支出	7497	7497
10、农林水支出	3784	3353	431
11、交通运输支出	1371	1371
12、资源勘探信息等支出	31094	31094
13、商业服务业等支出	145	145
15、国土资源气象等支出	359	359
16、住房保障支出	2871	2426	445
17、粮食物资储备支出	710	710
18、预备费	1500	1500
20、其他支出	926	926
二、上解上级支出	17904	17904
1、体制上解	4630	4630
2、专项上解	13274	13274
一般公共预算支出总计	157236	153464	3772

义马市2017年一般公共预算支出

说明

2017年一般公共预算总支出157236万元，其中本级财力安排支出135560万元，上级专项转移支付安排支出3772万元，上解上级支出17904万元（上解上级支出根据2016年上解情况测算）。

（1）本级财力安排支出情况。本级财力安排支出135560万元，其中人员经费支出33091万元（工资福利支出28394万元，商品和服务支出1500万元，对个人和家庭补助3197万元），专项支出102469万元。主要支出项目如下：

一般公共服务支出45840万元，其中人员经费6466万元，城市社区人员工资、工作经费550万元，目标考核奖、健康休养费2535万元，公休假补助774万元，公车改革840万元，2016年年末部门结余收回再分配5062万元，市委、政府、人大、政协、发改、审计、商务、改善企业发展环境等专项经费29613万元。

公共安全支出7338万元，其中人员经费2729万元，公检法司专项业务费3521万元，基本建设支出1088万元。

教育支出14909万元，其中人员经费12576万元，中小学校舍维修、高中招考试、校方责任险、中小学贫困寄宿生生活补助、教师节等专项业务费支出2333万元。

科学技术支出2774万元，其中人员经费121万元，科技三项费2651万元，专项业务费2万元。

文化体育传媒支出1113万元，其中人员经费646万元，文化体制改革、文化馆图书馆免费开放补助、文物普查、省市运动会比赛等专项业务费467万元。

社会保障和就业支出4734万元，其中人员经费1084万元，城镇居民基本养老保险1307万元，最低生活保障347万元，退役士兵安置132万元，义务兵优待463万元，死亡抚恤180万元，行政事业单位残疾人保障金222万元，特殊群体免费乘车125万元，困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴经费95万元，其他社会救助和业务费779万元。

医疗卫生与计划生育支出6576万元，其中人员经费3001万元，城乡医疗救助160万元，城乡居民基本医疗保险2273万元，计生家庭奖励201万元，市属国有及集体困难企业退休人员医保112万元，其他疾病防治、计生宣传等专项业务费支出829万元。

节能环保支出3195万元，其中人员经费435万元，一、二污水处理厂运营费1300万元，铬渣处置600万元，本级退耕还林200万元，其他专项经费660万元。

城乡社区支出7497万元，其中人员经费958万元，城市基础设施建设工程款3000万元，市政设施维护、路灯电费、环卫处、公园管理处、园林处、石河管理处、垃圾处理厂等单位环卫工工资及营运费1790万元，其他专项经费1749万元。

农林水支出3353万元，其中人员经费859万元，水利工程建设700万元，村组干部工资及涉农社区工作经费472万元，其他防汛、抗旱、造林、综合治理等专项经费1322万元。

交通运输支出1371万元，其中人员经费539万元，工程款700万元，其他路政、客运、运输安全等专项业务费132万元。

资源勘探信息等支出30794万元，其中人员经费738万元，产业集聚区工程项目资金500万元，支持中小企业发展资金29407万元，工信委、煤管办、产业集聚区等单位专项经费149万元。

商业服务业等支出145万元，主要是供销社和旅游宣传支出，其中人员经费100万元，专项经费45万元。

国土海洋气象等支出359万元，其中人员经费299万元，土地建设评估费、土地确权等专项经费60万元。

住房保障支出2426万元，主要是行政事业单位职工住房公积金财政配补。

粮油物资储备支出710万元，其中人员经费118万元，粮油保管费等专项经费592万元。

预备费1500万元。根据预算法规定，按一般公共预算支出1.1%安排。

其他支出926万元，其中政府性债务还本付息160万元，政策性援疆建设支出156万元，税务部门征管经费600万元，其他10万元。

⑵上级专项支出情况。上级专项支出3772万元，主要支出情况如下：

一般公共服务支出16万元；

教育支出512万元；

社会保障和就业1400万元；

医疗卫生与计划生育支出968万元；

农林水支出431万元；

住房保障支出445万元。

⑶上解上级支出情况。2017年预计上解上级支出17904万元，具体情况如下：

体制结算上解4630万元；

上划“两税”征管人员经费基数25万元；

地税经费增量上解1669万元；

税收收入省、市级分成10252万元；

峡东分局经费上解929万元；

工商质监药监上解249万元；

其他上解150万元。

义马市2017年一般公共预算支出明细表

单位：万元

项目	合计	本级安排	上级专项转移支付
合计	139332	135560	3772
一般公共服务支出	45856	45840	16
人大事务	350	350
行政运行（人大）	224	224
人大会议	30	30
人大监督	25	25
人大代表履职能力提升	5	5
代表工作	15	15
其他人大事务支出	51	51
政协事务	266	266
行政运行（政协）	219	219
政协会议	27	27
其他政协事务支出	20	20
政府办公厅(室)及相关机构事务	3447	3447
行政运行（政府办）	1424	1424
机关服务（政府办）	547	547
政务公开审批	225	225
信访事务	343	343
事业运行（政府办）	644	644
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	264	264
发展与改革事务	289	289
行政运行（发展）	144	144
社会事业发展规划	59	59
物价管理	86	86
统计信息事务	427	427
行政运行（统计）	156	156
信息事务	185	185
事业运行（统计）	26	26
其他统计信息事务支出	60	60
财政事务	986	984	2
行政运行（财政）	345	345
预算改革业务	20	20
财政国库业务	30	30
信息化建设	20	20
财政委托业务支出	80	80
事业运行（财政）	489	489
其他财政事务支出	2		2
审计事务	237	228	9
行政运行（审计）	103	103
审计业务	134	125	9
人力资源事务	71	71
行政运行（人力）	46	46
其他人力资源事务支出	25	25
纪检监察事务	531	531
行政运行（纪检）	401	401
其他纪检监察事务支出	130	130
商贸事务	293	293
行政运行（商贸）	90	90
招商引资	80	80
事业运行（商贸）	38	38
其他商贸事务支出	85	85
工商行政管理事务	1005	1000	5
行政运行（工商）	772	772
工商行政管理专项	225	225
其他工商行政管理事务支出	8	3	5
宗教事务	4	4
行政运行	4	4
港澳台侨事务	8	8
华侨事务	4	4
其他港澳台侨事务支出	4	4
档案事务	76	76
行政运行（档案）	76	76
民主党派及工商联事务	50	50
行政运行（民主党派）	27	27
参政议政	23	23
群众团体事务	122	122
行政运行（群众团体）	107	107
其他群众团体事务支出	15	15
党委办公厅(室)及相关机构事务	440	440
行政运行（党委办）	242	242
专项业务	152	152
事业运行（党委办）	46	46
组织事务	328	328
行政运行（组织）	96	96
事业运行（组织）	52	52
其他组织事务支出	180	180
宣传事务	622	622
行政运行（宣传）	134	134
事业运行（宣传）	162	162
其他宣传事务支出	326	326
统战事务	110	110
行政运行（统战）	110	110
其他共产党事务支出	568	568
行政运行（其他共产党）	352	352
事业运行（其他共产党）	29	29
其他共产党事务支出	187	187
其他一般公共服务支出	35626	35626
其他一般公共服务支出	35626	35626
公共安全支出	7338	7338
公安	4451	4451
行政运行（公安）	1741	1741
治安管理	396	396
国内安全保卫	5	5
防范和处理邪教犯罪	37	37
道路交通管理	212	212
反恐怖	5	5
拘押收教场所管理	75	75
事业运行（公安）	139	139
其他公安支出	1841	1841
检察	812	812
行政运行（检察）	675	675
其他检察支出	137	137
法院	1614	1614
行政运行（法院）	895	895
其他法院支出	719	719
司法	397	397
行政运行（司法）	139	139
基层司法业务	213	213
律师公证管理	10	10
法律援助	5	5
其他司法支出	30	30
国家保密	64	64
行政运行（保密）	43	43
保密管理	21	21
教育支出	15421	14909	512
教育管理事务	84	84
行政运行（教育）	84	84
普通教育	14616	14104	512
学前教育	894	894
小学教育	6202	6202
初中教育	3616	3616
高中教育	3068	3029	39
其他普通教育支出	836	363	473
进修及培训	351	351
教师进修	205	205
干部教育	146	146
教育费附加安排的支出	369	369
其他教育费附加安排的支出	369	369
其他教育支出	1	1
其他教育支出	1	1
科学技术支出	2774	2774
科学技术管理事务	123	123
行政运行（科学）	86	86
其他科学技术管理事务支出	37	37
技术研究与开发	2651	2651
应用技术研究与开发	2651	2651
文化体育与传媒支出	1113	1113
文化	778	778
行政运行（文化）	476	476
图书馆	87	87
艺术表演团体	27	27
群众文化	148	148
文化市场管理	40	40
文物	49	49
文物保护	49	49
体育	105	105
群众体育	105	105
新闻出版广播影视	181	181
广播	28	28
电视	129	129
新闻通讯	24	24
社会保障和就业支出	6134	4734	1400
人力资源和社会保障管理事务	864	864
行政运行（人力资源）	158	158
劳动保障监察	202	202
社会保险经办机构	229	229
就业管理事务	45	45
公共就业服务和职业技能鉴定机构	206	206
劳动人事争议调解仲裁	17	17
其他人力资源和社会保障管理事务支出	17	17
民政管理事务	194	194
行政运行（民政）	80	80
拥军优属	48	48
老龄事务	5	5
行政区划和地名管理	8	8
其他民政管理事务支出	53	53
行政事业单位离退休	147	147
未归口管理的行政单位离退休	147	147
就业补助	303	103	200
小额担保贷款贴息	6	6
其他就业补助支出	297	97	200
抚恤	886	739	147
死亡抚恤	180	180
在乡复员退伍军人生活补助	47	47
优抚事业单位支出	30	30
义务兵优待	463	463
其他优抚支出	166	19	147
退役安置	141	132	9
退役士兵安置	141	132	9
社会福利	259	256	3
儿童福利	4	1	3
殡葬	150	150
其他社会福利支出	105	105
残疾人事业	387	380	7
行政运行	88	88
其他残疾人事业支出	299	292	7
自然灾害生活救助	4	4
地方自然灾害生活补助	4	4
红十字事业	12	12
行政运行	7	7
其他红十字事业支出	5	5
最低生活保障	1330	347	983
城市最低生活保障金支出	1330	347	983
临时救助	88	37	51
临时救助支出	10	10
流浪乞讨人员救助支出	78	27	51
特困人员救助供养	82	82
城市特困人员救助供养支出	5	5
农村特困人员救助供养支出	77	77
财政对基本养老保险基金的补助	1307	1307
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1307	1307
其他社会保障和就业支出	120	120
其他社会保障和就业支出	120	120
医疗卫生与计划生育支出	7544	6576	968
医疗卫生与计划生育管理事务	252	252
行政运行	252	252
公立医院	881	581	300
综合医院	573	573
其他公立医院支出	308	8	300
基层医疗卫生机构	275	179	96
乡镇卫生院	150	150
其他基层医疗卫生机构支出	125	29	96
公共卫生	1148	673	475
疾病预防控制机构	232	232
卫生监督机构	124	124
应急救治机构	29	29
基本公共卫生服务	631	224	407
重大公共卫生专项	132	64	68
计划生育事务	552	542	10
计划生育机构	2	2
计划生育服务	255	245	10
其他计划生育事务支出	295	295
食品和药品监督管理事务	269	267	2
行政运行	237	237
食品安全事务	30	30
其他食品和药品监督管理事务支出	2	0	2
行政事业单位医疗	1607	1607
行政单位医疗	773	773
事业单位医疗	834	834
财政对基本医疗保险基金的补助	2273	2273
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2161	2161
财政对其他基本医疗保险基金的补助	112	112
医疗救助	238	160	78
城乡医疗救助	238	160	78
优抚对象医疗	49	42	7
优抚对象医疗补助	49	42	7
节能环保支出	3195	3195
环境保护管理事务	112	112
行政运行	112	112
环境监测与监察	358	358
其他环境监测与监察支出	358	358
污染防治	2485	2485
水体	2455	2455
其他污染防治支出	30	30
自然生态保护	40	40
农村环境保护	40	40
退耕还林	200	200
退耕还林粮食费用补贴	200	200
城乡社区支出	7497	7497
城乡社区管理事务	758	758
行政运行（城乡）	165	165
城管执法	410	410
市政公用行业市场监管	129	129
其他城乡社区管理事务支出	54	54
城乡社区规划与管理	10	10
城乡社区规划与管理	10	10
城乡社区公共设施	4820	4820
其他城乡社区公共设施支出	4820	4820
城乡社区环境卫生	1768	1768
城乡社区环境卫生	1768	1768
建设市场管理与监督	141	141
建设市场管理与监督	141	141
农林水支出	3784	3353	431
农业	1146	1090	56
行政运行（农业）	92	92
事业运行（农业）	588	588
科技转化与推广服务	5	5
病虫害控制	105	49	56
农产品质量安全	3	3
统计监测与信息服务	1	1
农业生产支持补贴	95	95
农村公益事业	257	257
林业	128	128
林业事业机构	67	67
森林培育	46	46
林业自然保护区	5	5
林业防灾减灾	10	10
水利	1384	1344	40
行政运行（水利）	91	91
水利行业业务管理	101	101
水利工程建设	700	700
水土保持	55	15	40
防汛	16	16
抗旱	5	5
水利技术推广	46	46
其他水利支出	370	370
农村综合改革	768	768
对村级一事一议的补助	222	222
对村民委员会和村党支部的补助	532	532
对村集体经济组织的补助	14	14
普惠金融发展支出	358	23	335
涉农贷款增量奖励	23	23
创业担保贷款贴息	335	0	335
交通运输支出	1371	1371
公路水路运输	1371	1371
行政运行（公路）	215	215
公路建设	700	700
公路运输管理	456	456
资源勘探信息等支出	30794	30794
资源勘探开发	390	390
行政运行（资源）	390	390
工业和信息产业监管	53	53
其他工业和信息产业监管支出	53	53
安全生产监管	212	212
行政运行（安全生产）	212	212
支持中小企业发展和管理支出	29407	29407
中小企业发展专项	25	25
其他支持中小企业发展和管理支出	29382	29382
其他资源勘探信息等支出	732	732
其他资源勘探信息等支出	732	732
商业服务业等支出	145	145
商业流通事务	115	115
行政运行（商业）	115	115
旅游业管理与服务支出	30	30
旅游宣传	30	30
国土海洋气象等支出	359	359
国土资源事务	359	359
行政运行（国土）	171	171
国土整治	189	189
住房保障支出	2871	2426	445
保障性安居工程支出	445	0	445
棚户区改造	445	0	445
住房改革支出	2426	2426
住房公积金	2426	2426
粮油物资储备支出	710	710
粮油事务	157	157
行政运行（粮油）	118	118
粮食专项业务活动	39	39
粮油储备	553	553
储备粮油补贴	553	553
预备费	1500	1500
预备费	1500	1500
预备费	1500	1500
其他支出	720	720
其他支出	720	720
其他支出	720	720
转移性支出	157	157
援助其他地区支出	157	157
援助其他地区支出	157	157
债务付息支出	49	49
地方政府一般债务付息支出	49	49
地方政府一般债券付息支出	49	49

义马市2017年部门预算简表

单位：万元

单位名称	总计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	专项支出
单位名称	总计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	本级	上级
合计	139332	28,394	1,500	3,197	106241	102469	3772
中共义马市委机关	496	269	17	22	188	188
义马市政府机关	698	342	21	35	300	300
义马市人民代表大会常务委员会	363	214	16	33	100	100
政协义马市委员会	295	178	12	23	82	82
中共义马市委组织部	346	144	9	13	180	180
中共义马市委宣传部	395	132	7	11	245	245
义马市精神文明建设指导委员会办公室	70	42	2	3	23	23
义马市文学艺术界联合会	27	8	1	1	17	17
中共义马市委老干部局	1088	97	6	8	977	977
义马市信息化工作办公室	292	68	4	5	215	215
义马市监察局	585	380	24	38	143	143
中共义马市委义马市人民政府信访局	276	167	11	13	85	85
义马市交通局	882	124	8	10	740	740
义马市财政局	550	307	20	41	182	180	2
义马市常村路办事处	252	116	8	10	118	118
义马市新义街办事处	306	127	9	10	160	160
义马市千秋路办事处	513	232	15	18	248	248
义马市朝阳路办事处	285	135	9	12	129	129
义马市泰山路办事处	793	165	10	14	604	604
义马市商务局	327	123	9	19	176	176
义马市工业和信息化委员会	326	118	8	10	190	190
义马市建设局	4,342	140	9	12	4,181	4,181
义马市国土资源局	416	295	16	25	80	80
义马市科学技术局	2,788	118	8	9	2,653	2,653
义马市发展和改革委员会	314	205	13	16	80	80
义马市环境保护局	2,979	427	25	36	2,491	2,491
义马市统计局	265	180	10	15	60	60
义马市行政审批中心	233	63	4	5	161	161
义马市审计局	249	94	9	7	139	130	9
义马市人事劳动和社会保障局	183	96	7	9	71	71
义马市民政局	3,396	205	13	24	3,154	1,876	1278
义马市财政国库集中支付中心	89	56	3	5	25	25
义马市总工会	34			1	33	33
义马市委市政府接待办公室	43	38	2	3
义马市安全生产监督管理局	187	120	8	10	49	49
义马市公安局	3,903	1,335	107	121	2,340	2,340
义马市人民检察院	873	488	33	41	311	311
义马市人民法院	1,685	447	31	52	1,155	1,155
义马市司法局	429	263	17	21	128	128
中共义马市委防范和处理邪教问题领导小组办公室	40	25	1	2	12	12
义马市看守所	60				60	60
义马市国家安全工作领导小组办公室	12				12	12
义马市教育体育局	2,166	79	6	8	2,073	1,567	506
义马市业余体校	92	60	3	21	8	8
义马市档案局	81	47	3	11	20	20
义马市中小企业信用担保服务中心	69	52	3	4	10	10
义马市计划生育宣传技术站	204	163	9	13	19	19
中共义马市委党校	160	105	6	16	33	33
义马市东区中心学校	877	689	35	85	68	68
义马市实验小学	1,047	920	42	85
义马市新区中心学校	1,261	1,116	41	104
义马市教育体育局教学研究室	102	82	4	6	10	10
义马市高级中学	2,951	2,108	93	450	300	300
义马市实验中学	833	740	25	68
义马市教师进修学校	140	110	6	9	15	15
义马市狂口学校	761	677	23	61
义马市直机关幼儿园	943	498	32	113	300	300
义马市教育体育局勤工俭学管理站	31	1			30	30
义马市第四初级中学	439	388	13	38
义马市第三初级中学	437	386	12	39
义马市第三小学	359	318	12	29
义马市第二初级中学	616	544	21	51
义马市外国语小学	943	830	38	75
义马市第二小学	360	318	13	29
义马市第一小学	835	735	33	67
义马市第一初级中学	1,789	1,585	62	142
义马市农林和农机局	808	381	23	40	364	308	56
市委农村工作委员会	157	73	5	14	65	65
义马市水利局	1,258	134	8	11	1,105	1,065	40
义马市财政局千秋财税所	80	59	3	5	13	13
义马市财政局常村财税所	88	66	4	5	13	13
义马市卫计委	1,348	205	13	16	1114	540	574
义马市卫生监督所	138	117	7	9	5	5
义马市疾病预防控制中心	275	216	13	17	29	29
义马市120急救指挥中心	30	9		1	20	20
义马市社会医疗保险中心	2413	96	4	8	2305	2305
义马市就业服务中心	422	138	8	11	265	65	200
义马市职业鉴定中心	10				10	10
义马市工伤生育保险中心	57	40	2	3	12	12
义马市粮油储备中心	723	111	7	13	592	592
义马市煤炭管理办公室	341	264	15	22	40	40
义马市城市管理监察大队	449	314	18	26	91	91
义马市残疾人联合会	395	71	4	6	314	307	7
义马市农村公路管理所	118	91	5	7	15	15
义马市供销合作社联合社	127	99	5	8	15	15
义马市房产管理局	1,029	301	19	24	685	240	445
义马市人民武装部	143	73	4	6	60	60
义马市公安消防大队	312				312	312
义马市药品监督管理局	298	230	15	21	32	30	2
义马市城市客运管理办公室	67	58			9	9
义马市节约用水管理办公室	17	15		2
义马市园林绿化管理处	326	88	5	7	226	226
义马市市政设施管理处	795	127		17	651	651
义马市市容环境卫生管理处	1,172	27		3	1,142	1,142
义马市人民医院	934	442	4	180	308		308
义马市东区卫生院	146	94		13	39	39
义马市新区卫生院	61	54		7
义马市地方税务局	300				300	300
河南省义马市国家税务局	300				300	300
义马市武警中队	50				50	50
义马市公路运输管理局	157	120	7	10	20	20
义马市宾馆	105				105	105
义马市建设工程质量监督站	68	55	3	5	5	5
义马市交通运输局执法所（大队）	205	138	8	11	48	48
义马市市场发展服务中心	89	66		8	15	15
义马市劳动培训中心	39	25	2	2	10	10
义马市小额担保贷款担保中心	25	17	1	1	6	6
义马市推进城乡一体化工作领导小组办公室	10				10	10
义马市文化执法大队	45	34	2	3	6	6
义马市公安交通警察大队	212				212	212
义马市红十字会	14	7	1	1	5	5
义马市基本建设标准定额管理站	51	41	2	3	5	5
义马市工商业联合会	45	26	2	2	15	15
中共义马市委统一战线工作部	145	75	5	15	50	50
民族宗教局	4				4	4
共青团义马市委员会	38	24	2	2	10	10
义马市妇女联合会	41	27	2	2	10	10
中共义马市委政法委员会	268	183	10	15	60	60
义马市文化广电旅游和新闻出版局	1024	445	28	88	463	422	41
义马市人民政府信访事项复查复核委员会办公室	57	40	2	3	12	12
义马市市直工委	59	43	3	3	10	10
中共义马市委维护稳定工作领导小组办公室	49	12	1	1	35	35
义马市招标投标监督管理办公室	254	72	4	7	171	171
义马市公园管理处	180	64	4	5	107	107
义马市青少年活动中心	60	43	2	3	12	12
义马市人民防空办公室	60	42	3	3	12	12
义马市建设局安全生产监督管理站	37	23	2	2	10	10
义马市劳动监察大队	72	50	3	4	15	15
居民社会养老保险中心	1394	43	3	3	1345	1339	6
机构编制委员会	68	45	3	4	16	16
社会创新管理办公室	20	7		1	12	12
招商引资工作领导小组办公室	80				80	80
产业集聚区管理委员会	858	169	10	14	665	665
新闻中心	160	66	4	5	85	85
义马市房屋征收管理办公室	13	7		1	5	5
义马市石河管理处	86	14	1	1	70	70
义马市人民政府应急管理办公室	47	31	2	2	12	12
市人行	13				13	13
义马市工商行政和质量技术监管局	1,098	749	52	64	233	228	5
义马市劳动人事争议仲裁院	18	7		1	10	10
义马市人力资源和社会保障服务管理中心	152	124	8	10	10	10
义马市森林公安局	53	41	3	3	6	6
中共义马市委巡查工作领导小组办公室	80				80	80
财政代管	55667				55667	55333	334
新区办事处	5,778	339	22	53	5,364	5,364
东区办事处	6,056	408	25	42	5,581	5,581
义马市自来水公司	50	45		5

义马市2017年政府性基金收入预算表

		单位：万元
项目	2016年完成数	2017年预算	预算数为上年完成数的%
国有土地使用权出让金收入	6331	6500	103
国有土地收益基金收入	191	210	110
农业土地开发资金收入	184	200	109
新型墙体材料专项基金收入	7	10	143
污水处理费收入	775	850	110
其他政府性基金收入	11










合计	7499	7770	104

义马市2017年政府性基金收入预算

说明

2016年政府性基金收入预算安排7770万元，主要收入项目为：

墙体材料专项基金收入10万元；

国有土地收益基金收入210万元；

农业土地开发资金收入200万元；

国有土地使用权出让金收入6500万元；

污水处理费收入850万元。

义马市2017年政府性基金支出预算表

		单位：万元
项目	2017年预算数


	小计		当年收入安排数	上年结余安排数
城乡社区支出	7789		7760	29
国有土地使用权出让收入安排的支出	6529		6500	29
国有土地收益基金支出	210		210
农业土地开发资金支出	200		200
污水处理费收入安排的支出	850		850
资源勘探信息等支出	10		10
新型墙体材料专项基金支出	10		10








合计	7799		7770	29

义马市2017年政府性基金支出预算

说　明

2017年政府性基金支出预算安排7799万元（当年预算收入+上年结余），主要支出项目为：

城乡社区支出7760万元，主要用于征地拆迁补偿、城市基础设施建设、污水处理等。

资源勘探信息支出10万元。

义马市2017年社会保险基金收入预算表

		单位：万元
科目	2016年完成数	2017年预算	预算数为完成数的%
科目	2016年完成数	2017年预算	预算数为完成数的%
城镇居民社会养老保险基金	1430	1450	101
城镇职工基本医疗保险基金	2811	2720	97
城乡居民基本医疗保险基金	4818	4900	102












合计	9059	9070	100

备注：自2017年起，新型农村合作医疗基金与城镇居民基本医疗保险基金合并为城乡居民基本医疗保险基金。

义马市2017年社会保险基金收入预算

说明

1、2017年起，新型农村合作医疗基金与城镇居民基本医疗保险基金合并，改称城乡居民基本医疗保险基金。

2、2017年社会保险基金预算收入9070万元（包括上级配补），其中：

城镇居民社会养老保险基金收入1450万元；

城镇职工基本医疗保险基金收入2720万元；

城乡居民基本医疗保险基金收入4900万元；

义马市2017年社会保险基金支出预算表

			单位：万元
科目	2016年完成数	2017年预算数	预算数为完成数的%
科目	2016年完成数	2017年预算数	预算数为完成数的%
一、社会保险基金支出	7234	7800	108
城镇居民社会养老保险基金	1096	1200	109
城镇职工基本医疗保险基金	2238	2300	103
城乡居民基本医疗保险基金	3900	4300	110
二、结余资金	1825	1270











合计	9059	9070	100

义马市2017年社会保险基金支出预算

说明

2017年社会保险基金预算支出7800万元，其中：

城镇居民社会养老保险基金支出1200万元；

城镇职工基本医疗保险基金支出2300万元；

城乡居民基本医疗保险基金支出4300万元；

预计社会保险基金当年结余1270万元。

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